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天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算编制说明
时间: 2019-09-11

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区张家窝中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

天津市西青区张家窝中学,内设5个职能科室,教务处、德育处、总务处、党务人事办公室、校工会。

第二部分  天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算收入总计76838697.09元,与2017年决算相比增加5194574.28元,其中:财政拨款收入72324572.83元,占94.13%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算支出总计76838697.09元,与2017年决算相比增加5194574.28元,其中:基本支出73230195.11元,占95.30%;项目支出3049193.00元,占3.97%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计76279388.11元,与2017年决算相比增加12442177.56元,具体情况如下:

1、“教育支出”-“普通教育”76279388.11元,其中:“初中教育”56550811.12元,主要用于:初中生均经费支出,初中校舍维修改造,初中教育设施维修改善;“高中教育”19728576.99元,主要用于:高中生均经费支出,高中校舍维修改造,高中教育设施维修改善。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计73230195.11元,与2017年决算相比增加9408106.06元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 60405811.40元,其中:

“基本工资” 10844103.05元,主要用于:在职人员工资;

“津贴补贴”5660836.30元,主要用于:在职人员津贴补贴;

“奖金”4614699.00元,主要用于:在职人员奖金;

“绩效工资”12564074.00元,主要用于:在职人员绩效工资;

“机关事业单位基本养老保险缴费”6178089.35元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出;

“职业年金缴费”2391587.48元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出;

“职工基本医疗保险缴费”2481082.85元,主要用于:在职人员基本基本医疗保险缴费支出;

“其他社会保障缴费”297397.57元,主要用于:在职人员其他社会保障缴费支出;

“住房公积金”3690224.00元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出;

“其他工资福利支出”11683717.80元,主要用于:在职人员补充公积金、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”2857158.80元,其中:

“退休费”768791.80元,主要用于:退休人员取暖补贴等;

“抚恤金”30866.00元,主要用于:退休死亡教师家属一次性抚恤金;

“生活补助”55905.00元,主要用于:遗属补助;

“医疗费补助”267720.00元,主要用于:在职及退休职工补充医疗费;

“其他对个人和家庭补助”1733876.00元,主要用于:在职职工上下班家童补助、通讯补助、退休人员慰问金等。

3、“商品和服务支出”8827958.92元,其中:

 “办公费” 937540.00元,主要用于:购买日常办公用品。书报杂志;

“手续费”1577.91元,主要用于:各类手续费;

“水费”161191.23 元,主要用于:水费;

“电费”296969.05 元,主要用于:电费;

“邮电费”15996.16元,主要用于:邮寄费;

“取暖费”4600000.00元,主要用于:集中供暖采暖费;

“维修()费” 766475.78 元,主要用于:校园及教学设备维修维护;

“培训费” 71968.30 元,主要用于:在职人员培训的支出;

“劳务费” 496039.40元,主要用于:支付给临时聘用人员的支出;

“工会经费”592300.00 元,主要用于:预算安排的工会经费;

“福利费” 16035.90元,主要用于:退休人员、生活困难人员的慰问;

“其他交通费” 29465.68元,主要用于:公务交通补贴、租车费用等;

 “其他商品服务支出” 842399.51元,主要用于:素质拓展经费支出、食堂补助等;

4、“资本性支出”1139265.99元,其中:

“办公设备购置” 349778.00元,主要用于:购置办公家具和办公设备;

“专用设备购置” 577024.00元,主要用于:购置教学专用设备;

信息网络及软件购置更新25392.00,主要用于:购置系统软件。

“其他资本性支出”187071.99元,主要用于:图书购置等;

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区张家窝中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区张家窝中学 2018年政府采购支出总额2695175.00元,其中:政府采购货物支出398651.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2296524.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区张家窝中学2018年度实行绩效目标管理的项目2个,高中免学费项目,涉及金额1326800.00;社会化物业服务项目,涉及金额2340000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区张家窝中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度,天津市西青区张家窝中学教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括高中助学金;高中免学费项目;随迁子女专项经费。

1、     “高中助学金”210000.00元,用于帮扶高中贫困学生及品学兼优学生。

2、     2018年中小学课后服务工作专项经费”473700.00元,用于中小学课后托管服务经费。

3、     “进城务工农民工随迁子女接受义务教育经费”1059500.00元,用于进城务工农民工随迁子女较多的学校补充公用经费、改善教学条件等支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。